北京市卫生健康委员会2020年财政预算信息(2)
下属43个预算单位分别为:北京市卫生健康委员会机关、北京市卫生健康委离退休干部服务中心、北京市计划生育服务指导中心、北京市计划生育协会、北京市肝病研究所、北京市农村改水领导办公室、北京市爱国卫生运动委员会办公室、北京市卫生健康监督所、首都医科大学(卫生局)、北京市卫生健康委宣传中心、北京妇幼保健院、北京卫生职业学院、北京市卫生健康委会计核算服务中心、北京市卫生健康委信息中心、北京市社区卫生服务管理中心、首都儿科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市结核病胸部肿瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中医研究所、北京市儿科研究所、北京市创伤骨科研究所、北京市临床医学研究所、北京市预防医学研究中心、北京市肿瘤防治研究所、北京市神经外科研究所、北京市卫生计生热线(12320)服务中心、北京热带医学研究所、北京市老年病医疗研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京市糖尿病研究所、北京急救中心、北京市疾病预防控制中心、北京结核病控制研究所、北京市红十字血液中心、中华医学会北京分会、北京市体检中心、北京市卫生健康委人才交流服务中心、中共北京市卫生健康委党校、北京市精神卫生保健所、北京市老龄协会、北京市卫生健康委行政审批服务中心。
(二)人员构成情况
北京市卫生健康委员会部门行政编制189人,实际189人;事业编制5176人,实际4158人;聘用人员809人。
离退休人员2773人,其中:离休75人,退休2698人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算633426.36万元,比2019年537425.64万元增加96000.72万元,增长17.86%。其中:财政拨款326645.9万元,比2019年339408.82万元减少12762.91万元,主要原因:落实全市“过紧日子”思想,压减一般性支出;统筹使用结余资金安排预算14223.29万元,比2019年9538.46万元增加4684.83万元;其他资金292557.16万元,比2019年188478.37万元增加104078.8万元,增加的主要原因是此项包括继续结转使用的中央转移支付资金、科研项目资金及2019年追加的财政资金。同时,2020年度国家卫生健康委、对口支援办等部门拨入的专项工作任务增加,市科委等部门支出的科研课题经费增加。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算329970.02万元,占总支出预算52.09%,比2019年256365.59万元增加73604.43万元,增长28.71%。增加的主要原因:一是人员数量增加、职称晋升等因素造成人员经费和公用经费的增加,以及养老、医疗、残疾人保障金等社会保障缴费基数增加;二是人员工资正常调整及增加离休费等有关政策;三是由于二类疫苗品种扩大、价格变化及接种数量增加等因素造成的疫苗购置费用增加。
(二)项目支出预算303074.34万元,比2019年280880.05万元增加22194.28万元,增长7.9%,增加原因:2020年预算中包含可结转使用的中央转移支付卫生健康项目资金及年中追加的卫生、科研项目资金。
(三)上缴上级支出0万元
(四)事业单位经营支出382万元
(五)对附属单位补助支出0万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市卫生健康委员会部门本级及其所属25家单位安排因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费经费。其他单位2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算574.23万元,比2019年“三公经费”财政拨款预算减少55.11万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2020年预算数250.39万元,与2019年预算数250.39万元持平;2020年因公出国(境)费用主要用于执行援外医疗队任务、医疗卫生管理干部培训、医疗卫生业务管理交流、京港工作会以及各类临时性医疗救助任务等方面等方面。
2、公务接待费。2020年预算数23.54万元,比2019年预算数24.61万元减少1.07万元,主要原因:按照中央及北京市厉行节约的相关规定,进一步压缩公务接待费用。2020年公务接待费主要用于中西部、香港澳门等其他省市和地区卫生健康部门来访接待,国内外医疗卫生计生领域专家或团队来京交流活动等方面。